彩票之家

　　炎陵县2015年财政预算执行情况与
　　2016年财政预算草案的报告

　　--2016年2月25日在炎陵县第十六届人民代表大会第五次会议上
　　县财政局局长 刘宝光

各位代表：
　　我受县人民政府委托，现将炎陵县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告提请县第十六届人大第五次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
　　一、2015年全县财政预算执行情况
　　（一）一般公共预算收入完成情况
　　2015年全县完成一般公共预算总收入90566万元，占年初预算（下同）90543万元的100.03%，同比增加8254万元,增长10.03%。其中：一般公共预算地方收入完成66110万元，占预算的107.79%，增长17.10%；上划中央收入完成18800万元，占预算的83.23%，下降5.50%；上划省级收入完成5656万元，占预算的85.40%，下降5.16%。
　　（二）一般公共预算支出完成情况
　　2015年全县一般公共预算支出完成181244万元，为调整预算（下同）的93.36%，比上年（下同）增长28.46%。
　　具体到功能分类科目：一般公共服务16129万元，为预算的96.46%，增长11.87%；国防216万元，为预算的100%，下降16.28%；公共安全6070万元，为预算的96.98%，增长17.52%；教育27780万元，为预算的98.04%，增长0.05%；科学技术2123万元，为预算的89.09%，增长24.88%；文化体育与传媒2306万元，为预算的86.11%，增长73.51%；社会保障和就业16212万元，为预算的94.54%，下降4.71%；医疗卫生与计划生育15183万元，为预算的95.10%，增长23.00%；节能环保2443万元，为预算的85.78%，增长10.05%；城乡社区4496万元，为预算的99.05%，增长12.74%；农林水30383万元，为预算的92.69%，增长27.64%；交通运输5336万元，为预算的98.29%，增长21.83%；资源勘探信息等2852万元，为预算的94.53%，增长111.10%；商业服务业等14899万元，为预算的98.71%，增长438.45%；金融6万元，为预算的23.08%，下降14.29%；国土海洋气象等2700万元，为预算的93.46%，下降50.13%；住房保障4878万元，为预算的51.56%，下降7.56%；粮油物资储备426万元，为预算的65.54%，下降12.35%；国债还本付息314万元，为预算的100%，增长77.40%；其他支出26492万元，为预算的96.76%，增长135.97%。
　　具体到经济分类科目：工资福利支出31443万元、商品和服务支出44575万元、对个人和家庭的补助27098万元、对企事业单位的补贴1989万元、债务利息支出400万元、基本建设支出12749万元、其他资本性支出19134万元、其他支出43856万元。
　　（三）2015年全县一般公共预算收支平衡情况
　　2015年全县一般公共预算地方收入66110万元，加上上级补助收入114784万元，地方政府一般债务收入31477万元，上年结余收入15478万元，调入预算稳定调节基金 14586万元，调入资金1246万元，构成一般预算收入总计243681万元。
　　2015年全县一般公共预算支出181244万元，加上解支出1179万元，地方政府一般债务还本支出28930万元，安排预算稳定调节基金19440万元，构成一般公共预算支出总计230793万元。
　　2015年全县一般公共预算收入总计和支出总计相抵，年终滚存结余12888万元。
　　（四）2015年县本级一般公共预算收支平衡情况
　　2015年县本级一般公共预算地方收入66110万元，加上上级补助收入114784万元，地方政府一般债务收入31477万元，上年结余收入15478万元，调入预算稳定调节基金14586万元，调入资金1246万元，构成一般公共预算收入总计243681万元。
　　2015年县本级一般公共预算支出171755万元，加上解支出1179万元,补助下级支出9489万元,地方政府一般债务还本支出28930万元，安排预算稳定调节基金19440万元，构成一般公共预算支出总计230793万元。
　　2015年县本级一般公共预算收入总计和支出总计相抵，年终滚存结余12888万元。
　　（五）2015年全县政府性基金预算收支及平衡情况
　　2015年全县完成政府性基金预算收入18275万元。其中：散装水泥专项资金收入6万元、新型墙体材料专项基金收入15万元、政府住房基金收入130万元、国有土地使用权出让收入16735万元、国有土地收益基金收入834万元、农业土地开发资金收入81万元、城市基础设施配套费收入118万元、水土保持补偿费收入31万元、污水处理费收入111万元、其他政府性基金收入214万元。
　　2015年全县完成政府性基金预算支出22597万元。其中：社会保障与就业201万元、城乡社区20335万元、农林水97万元、交通运输199万元、资源勘探信息等21万元、商业服务业等120万元、其他支出1624万元。
　　2015年全县政府性基金预算收入18275万元，加上级补助收入6054万元、上年结余收入3237万元，构成政府性基金预算收入总计27566万元。2015年全县政府性基金预算支出22597万元，调出资金304万元，构成政府性基金预算支出总计22901万元。2015年政府性基金预算收入和支出相抵，年终滚存结余4665万元。
　　（六）2015年全县社会保险基金决算情况
　　2015年社会保险基金总收入为31012万元，主要项目是：企业职工基本养老保险基金总收入11869万元，机关事业单位基本养老保险基金总收入3775万元，城乡居民基本养老保险基金总收入3230万元，城镇职工基本医疗保险基金总收入3611万元，新型农村合作医疗基金总收入7267万元，城镇居民基本医疗保险基金总收入252万元，工伤保险基金总收入595万元，失业保险基金总收入205万元，生育保险基金总收入208万元。
　　2015年社会保险基金总支出为29890万元，主要项目是：企业职工基本养老保险基金总支出11745万元，机关事业单位基本养老保险基金总支出5202万元，城乡居民基本养老保险基金总支出2436万元，城镇职工基本医疗保险基金总支出2909万元，新型农村合作医疗基金总支出6699万元，城镇居民基本医疗保险基金总支出501万元，工伤保险基金总支出352万元，失业保险基金总支出12万元，生育保险基金总支出34万元。
　　2015年社会保险基金收支相抵，收大于支1122万元。社会保险基金上年滚存结余22054万元，2015年年末滚存结余23176万元。
　　（七）2015年政府性债务及暂付款情况
　　2014年全县政府性债务合计147078万元，2015年政府性债务合计122603万元，比上年减少24475万元。其中：政府负有偿还责任的债务115317万元、负有担保责任的债务1469万元、可能承担一定救助责任的债务5817万元。
　　2015年暂付款年末余额为22966万元，上年同期32986万元，减少10020万元 ，下降30.38%。
　　二、2015年财政主要工作
　　2015年全县财政总收入完成90566万元，比上年增加 8254万元,增长10.03%，增速居全市第八位。全年税收比重为60.86%，在五个县（市）中排名第三。
　　（一）注重收入组织，财政收入迈上新台阶。面对经济下行压力加大、结构性减税等多重减收因素影响，县财税部门坚持早部署、早安排，及时分解征收任务。同时，加强收入调度，加大协税护税力度，充分挖掘增收潜力，财政收入在艰难中实现平稳增长，迈上9亿元新台阶。
　　（二）注重财源建设，促进县域经济平稳发展。一是支持园区工业企业发展。对园区继续实行"放水养鱼"政策，安排园区税收返还2785万元及园区发展资金480万元，扶持中小企业发展。二是支持项目建设，为工程建设提供资金保障。安排4570万元用于支持交通和重大工程建设。三是支持旅游产业发展。安排180万元用于支持旅游营销和市场开发。四是支持特色农业产业发展。设立农业产业化引导专项资金500万元，支持特色农业产业做大做强。
　　（三）注重民生保障，促进社会事务不断改善。财政支出在"保工资、保运转、保民生"的基础上，不断优化支出结构，切实保障教育、社会保障与就业、医疗卫生等民生支出。全县完成民生支出11.4 亿元，占公共财政预算支出的70%。
　　（四）注重财政改革，财政管理水平明显提升。一是加强政府性债务管理。清理和甄别政府性债务，将政府性债务逐步纳入预算管理。二是积极推进预决算公开。实现了除涉密单位外，预算单位的预决算信息全公开。三是认真做好财政存量结余结转资金清理工作。按照中央、省、市财政部门要求，完成了2014年及以前年度财政存量资金的清理。
　　2015年的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着一些困难和问题，主要是：受宏观经济增速下行影响和县域经济本身的制约，财政收入面临着"保总量"和"优质量"的双重挑战；收支矛盾仍然十分突出，刚性支出和重点项目增支的压力大，财政面临着"减收增支"的双重压力；规范财政管理、强化财政监督和有效防范财政风险的任务还相当艰巨。
　　三、2016年财政收支预算草案
　　2016年全县财政预算编制的基本原则是：财政收入保持适度增长；财政支出重点保工资、保运转、保民生。
　　（一）一般公共预算收入计划
　　2016年全县一般公共预算总收入年初预算建议数98719万元，比上年完成数增加8153万元，增长9%。其中税收收入60126万元，占财政总收入的比重为60.91%，比上年完成数提高0.05个百分点。
　　分征收部门收入预算任务是：
　　国税部门24418万元，比上年完成数增加1962万元，增长8.74%。地税部门37058万元（其中：税收收入35708万元，非税收入1350万元），比上年完成数增加3145万元，增长9.27%。财政部门37243万元，比上年完成数增加3046万元，增长8.91%。
　　2016年一般公共预算地方收入预计71937万元，加预计上级补助收入57959万元（其中提前下达上级补助收入30221万元），上年结余收入12888万元，预算稳定调节基金调入资金19062万元，减去上解支出1688万元和补助下级支出1000万元，2016年可用于安排一般公共预算支出的收入为159158万元。
　　（二）一般公共预算支出计划
　　按照收支平衡的原则，相应安排2016年一般公共预算支出159158万元。
　　具体到功能分类科目：一般公共服务17553万元，比上年预算数（下同）增长6.85%；国防176万元，下降23.48%；公共安全4523万元，下降5.38%；教育20937万元，增长41.36%；科学技术561万元，下降71.20%；文化体育与传媒3768万元，增长206.59%；社会保障和就业13540万元，增长102.15%；医疗卫生与计划生育12369万元，增长114.67%；节能环保1138万元，下降10.75%；城乡社区4380万元，下降11.19%；农林水26652万元，增长109.78%；交通运输1426万元，增长62.41%；资源勘探信息等1275万元，增长40.88%；商业服务业等2192万元，下降67.00%；金融170万元，增长553.85%；国土海洋气象等2338万元，下降21.62%；住房保障10250万元，增长187.76%；粮油物资储备487万元，增长18.20%；其他支出35423万元，增长40.29%。
　　具体到经济分类科目：工资福利支出31087万元，比上年预算数（下同）增长37.33%；商品和服务支出50033万元，增长170.76%；对个和家庭的补助27079万元，增长226.57%；对企事业单位的补贴4119万元，增长41090%；基本建设支出3351万元,增长3251%；其他资本性支出7208万元；其他支出36281万元，下降41.42%。
　　（三）政府性基金预算收支计划
　　2016年政府性基金收入预算为18353万元，主要项目是：散装水泥专项资金收入9万元、新型墙体材料专项基金收入21万元、国有土地收益基金收入2441万元、农业土地开发资金收入225万元、国有土地使用权出让收入15295万元、城市基础设施配套费收入121万元、污水处理费收入111万元、其他政府性基金收入130万元。
　　2016年政府性基金预算收入18353万元，加提前下达上级补助收入167万元，上年结余收入4665万元，减去政府性基金上解支出68万元，全年可供安排的政府性基金预算收入为23117万元。
　　根据收支平衡的原则，相应安排2016年政府性基金支出预算为23117万元，具体到预算支出科目是：社会保障和就业554万元、城乡社区20042万元、农林水30万元、交通运输6万元、资源勘探信息等45万元、其他支出2440万元。
　　（四）社会保险基金预算收支计划
　　2016年社会保险基金收入预算为24059万元，主要项目是：机关事业单位基本养老保险基金收入预算7858万元，城乡居民基本养老保险基金收入预算3141万元，城镇职工基本医疗保险基金收入预算3329万元，新型农村合作医疗基金收入预算8257万元，城镇居民基本医疗保险基金收入预算535万元，工伤保险基金收入预算581万元，失业保险基金收入预算159万元，生育保险基金收入预算199万元。
　　2016年社会保险基金支出预算为21112万元，主要项目是：机关事业单位基本养老保险基金支出预算7857万元，城乡居民基本养老保险基金支出预算2379万元，城镇职工基本医疗保险基金支出预算2709万元，新型农村合作医疗基金支出预算7259万元，城镇居民基本医疗保险基金支出预算411万元，工伤保险基金支出预算388万元，失业保险基金支出预算22万元，生育保险基金支出预算87万元。
　　2016年预计全县社会保险基金预算收入总计和社会保险基金预算支出总计相抵，收大于支2947万元。
　　四、为圆满完成2016年预算任务而努力奋斗
　　2016年是"十三五"的开局之年，也是加快建设美丽幸福炎陵和全面建设小康社会的关键之年。财政部门将紧紧围绕县委、县政府的战略布署，坚持科学聚财，坚持产业兴财，坚持高效用财，坚持依法管财，确保圆满完成全年财政工作任务。
　　（一）坚持科学聚财。坚持把抓好收入组织作为全县财税工作的中心环节不动摇。一是完善考核机制抓增收。继续完善财税目标责任考核，增强财税征管合力。不断健全协税护税网络，强化对重点行业、重点企业、重点税源的监控分析和研判，确保应收尽收。二是创新征管方式抓增收。加强收入预测和预算执行分析，科学应对各项政策性增收减收因素，做到依法征收。三是跳出炎陵抓增收。我县经济规模小，地方财政收入总量不大，向上争取资金是缓解财政支出压力的有效手段。要积极主动地向上级财政部门汇报、衔接，大力争取上级各类资金，增加可用财力。
　　（二）坚持产业兴财。充分发挥财税杠杆作用，扶持壮大特、优、新主导产业，千方百计做大做强财源基础，增强增收后劲。一是大力支持工业企业发展。支持工业园区基础设施建设，进一步完善园区功能，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。加大重点产业培植的引导扶持力度，发展和巩固骨干财源，培育新兴财源，提高财政持续增收能力。二是大力支持旅游产业发展。全力支持炎帝陵景区、神农谷景区、神农古镇等重点项目建设。三是支持农业产业发展。进一步整合涉农专项资金，推动现代农业产业发展和精准扶贫相结合。
　　（三）坚持高效用财。财政资金的有限性和支出需求的无限性是一个常态化的矛盾，也是财政的一个固有状态。讲究高效用财，就是要以发展为要，民生为重。一是注重支出效率。要进一步加强预算管理，加快资金拨付进度，提高资金使用效率。二是注重资金使用效益。在财政资金安排上，坚持优先支持县委、县政府确定的重点项目、优先支持能尽快形成实物工作量的项目和民生项目。三是强化预算绩效评价，建立评价结果与预算安排相结合机制，提升财政资金使用绩效。
　　（四）坚持依法管财。一是贯彻新《预算法》，深化预算管理制度改革，实施全面规范、公开透明的预算制度。二是深化国库集中支付改革，将国库集中支付改革延伸到乡镇，并逐步提高直接支付的比重。三是盘活政存量资金。按照上级财政部门要求，认真做好结余结转资金清理、消化工作，建立结余结转资金定期收回机制。四是加强财政专项资金管理。专项资金的设立、分配、审批、拨付和监督程序，要严格按照上级财政部门有关要求执行。
　　各位代表，做好2016年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的监督和指导，虚心听取县政协的意见和建议，求真务实，开拓创新，攻坚克难，砥砺奋进，确保完成财政各项工作任务，为加快建设美丽幸福新炎陵做出新的更大贡献！