发布时间：2021-04-25 15:13:06 【字体大小：大中小】
株洲云龙示范区发展和改革局
2020年度部门整体支出绩效自评报告
一、预算单位基本情况
1．主要职能。根据株云办〔2020〕27号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和方针、政策。
（二）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划；统筹协调全区经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策及综合运用各种经济手段和政策的建议。
（三）研究分析全区和国内外经济形势和发展情况，监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任；研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实国家宏观调控政策的建议；负责协调解决全区宏观经济运行中的重大问题。
（四）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。
（五）拟订全区社会固定资产投资中长期规划和投资结构的调控目标、政策及措施；负责全区重大项目的前期工作；申报和落实国家、省、市财政性建设项目和资金计划以及政策性贷款项目及资金计划。
（六）组织拟订全区综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大决策；协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题；研究提出全区新型工业化和产业集群发展的政策措施；组织拟订全区三产服务业发展规划和重大政策。
（七）组织拟订全区社会发展总体规划和年度计划；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；协调全区社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与教育、就业创业、医药卫生等改革工作。
（八）研究全区经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责全区节能的综合协调工作；组织拟订全区发展循环经济、资源节约和综合利用规划及政策措施并实施。
（九）贯彻执行国家、省、市价格管理的法律法规和方针政策，负责研究提出区域价格总水平控制目标和价格调控的措施；负责组织国家、省、市价格调整改革方案、调价方案的调查测算及政策的宣传解释。
（十）负责管理全区行政事业性收费，治理、整顿乱收费；负责管理全区经营性服务价格。
（十一）开展价格信息咨询、服务工作，建立市场价格信息网络；统一管理全区价格认证及涉案物的价格评估、鉴定工作；统一管理价格争议的仲裁、协调；参与国有资产的价格评估工作；帮助企业建立健全内部管理制度，指导企业科学定价。
（十二）组织和实施全区国民经济动员和装备动员有关工作。
（十三）负责全区两型改革、两型创建、生态绿心地区保护的前期策划、组织协调、调度督导、检查考核等相关服务工作。
（十四）负责区重大和限制类企业投资项目核准、企业投资项目的核准备案、区财政出资的投资项目审批、信息安全工程和用财政性资金建设的信息工程核准工作。
（十五）负责建设项目招投标方式、招标组织形式和招标范围核准工作。
（十六）负责组织拟订重点项目中长期发展规划、年度计划和年度责任目标管理考核方案并组织实施；包装策划省市重点项目申报名单、区重点项目建议名单；负责重点建设项目储备库的建设和管理。
（十七）负责重点建设项目的综合调度、数据统计、信息采集、监督检查等工作，参与协调解决重点建设项目推进中的有关问题。
（十八）完成区党工委、管委会交办的其他工作。
2．机构情况。
株洲云龙示范区发展和改革局是示范区管委会主管发展规划事务工作的正科级行政机关。现有科室6个，分别是：综合股、经济综合和规划股、两型社会建设综合配套改革股、投资和价格管理股、社会和地区发展股、重点建设项目事务中心。无离、退休人员，属管委会一级预算单位。
3．人员情况。
截止2020年12月底止，本年度年末实有人数16人比上年度48人减少32人，减少66.67%。其中行政人员本年度年末实有人数2人(正科级1人，副科级1人)比上年度12人减少10人，减少83.33%；非参公事业人员本年度年末实有人数14人(示范区工作人员4人，管委会聘用人员10人)比上年度36人减少22人，减少61.11%。因机构改革，相关的工信、统计、行政审批等职能分立出去，相关人员减少。
二、预算收支出情况（按单位预算口径）
2020年预算收入478.88万元，其中年初预算478.88万元，调整追加0万元。其他资金来源0万元。
2020年支出300.48万元，其中基本支出159.96万元，项目支出140.52万元，结余结转178.4万元。
三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）
（一）整体支出绩效情况
2020年工作成效。
1.绘制一张新蓝图。在完成两型验收评估工作的同时，全面铺开“十四五”规划编制工作。召开区“十四五”规划编制工作布置会，委托湖南大学湖南发展研究院编制区“十四五”规划纲要，组织对领导及相关部门进行访谈，并通过云龙官网、云龙发布等平台向社会各界征求区“十四五”规划建议，经多次研究讨论，现已形成“十四五”基本思路（初稿），策划包装100个“331”重大项目，并进一步筛选完善，形成区十四五重大项目库（初稿）。以云龙·未来示范社区为基础，开展长株潭人才小镇课题研究，力求形成具有实际指导意义的长株潭人才小镇建设意见。加强与省市规划对接，将建设5G应用展示中心、打造产教融合产业示范园区、打造长株潭人才小镇等本级产业发展政策纳入了《株洲市纳入省“十四五”规划〈纲要〉重要建议》。积极向上申报符合省市条件的重大项目，争取纳入省市十四五重大项目库。
2.推动一批项目建设。（1）开展集中开工活动。今年以来，全省共举行2次重大项目集中开工活动，其中株洲分会场均设在株洲经开区。4月28日第一次集中开工在株洲经开区华胜信息技术与智能制造产业园（即中关村信息谷）举行，陈文浩副省长莅临现场并宣布开工，腾飞书记、卫国市长等市主要领导参加。9月29日第二次集中开工在株洲经开区国创越摩先进封装项目举行，吴桂英副省长莅临现场并宣布开工，腾飞书记、卫国市长等市主要领导参加。另，株洲经开区还于3月3日承办了株洲市2020年“产业项目建设年”一季度集中开工主会场活动，腾飞书记、卫国市长等市主要领导参加。9月18日，国家数控系统工程技术研究中心湖南分中心、湖南华数智能技术有限公司启用暨项目集中签约仪式在云龙创业创新园内举行，卫国市长出席并讲话。（2）实行工作专班制。按照“投资重大、突出重点、推进较难”原则，从全区重点项目筛选部分重点项目进行分组，由2名县处级领导牵头，带领2个服务单位的主要负责人，2名工作专干和1名代办员组成工作专班。通过实行“一组项目、一个工作班子、一个推进方案、一个项目业主承诺、一套推进机制”工作模式，发挥项目推进专班作用，及时解决项目存在困难问题，确保纳入专班推进的重点项目高效有力推进。（3）积极争取项目资金。截止目前，我区共储备并申报上级资金项目132个，总投资约201.6亿元，申报需求资金约71.3亿元。其中已申报成功项目9个，争取到资金约4.72亿元，其中“株洲经开区（省级）生物科技园示范园项目”获专项债资金1亿元、“大数据应用中心及园内基础设施项目”获专项债资金1.5亿元，“株洲（省级）经开区株洲云龙文化旅游集聚区配套基础设施建设项目”获专项债资金2亿元。
3.促进一方产业发展。（1）深化产教融合。一是明确产教融合工作目标任务。力争到2025年实现“23221”目标，即力争升格2家应用型本科高校，培育30家省级及以上产教融合型重点企业，引进创办2家民办职业院校，形成20万人次/年的技能培训规模，打造全国一流的产教融合示范区。二是多措并举强力推进。出台《关于推进校地企产教融合、共建共享的若干意见》，统筹利用区内10所高职院校集聚资源，着力实现校地企资源共建共享、产教深度融合。建立区产教融合联席会议制度，成立产教融合联席会议工作组。举办 “株洲经开区、云龙示范区2020年温暖企业行动——产教融合校企联动活动”，组织辖区内10所高职院校、10家企业代表齐聚一堂，共谋产教融合、校企合作双赢之道。策划株洲经开区轨道交通国际共享实训基地项目、湖南汽车工程职业学院汽车公共实训基地项目等产教融合实训基地32个。（2）做实片区开发。开展大数据产业园2019年度结算工作，已完成其投入的审计工作，为结算提供了依据。开展商贸物流园片区综合开发项目前期工作，初步形成片区发展实施方案。与国投集团就轨道交通城、职教城片区的产城融合开展深度合作，进行合作协议的洽谈、起草和签订工作。
4.守护一根生态线。（1）促进绿心保护发展。完成2020年绿心地区遥感监测土地变化地块核查整改工作，目前遥感监测发现6宗土地变化地块，5宗已复绿种植，1宗属合规村民建房。推进绿心地区关停退出企业转型升级、生态修复等后续工作。上报北欧小镇2.2期整改案例材料，拟纳入中央环保督察“督察整改看成效”典型案例汇编。配合做好绿心地区片区规划、控建区详细规划、禁限区村庄规划工作，为项目绿心准入打好基础。组织相关部门召开绿心地区发展座谈会，共谋绿心发展。下拨绿心地区生态补偿资金82万，支持绿心地区生态项目建设。（2）加强“散煤”污染治理。建立“散煤”治理巡查机制并完善台账资料，联合区环保局、区城管综合执法局、区市场监督管理局对我区的餐饮店面每月进行巡查，对违规使用散煤的店面进行查处并要求整改到位。
（二）项目支出绩效情况
项目支出绩效自评报告
（重大项目前期工作经费）
一、基本情况
（一）项目概况。
重大项目前期工作，包括项目策划包装、产业规划及产业政策研究费、项目建设广告宣传费、资料印刷、“看学议”活动、集中开工活动、专家研讨、评审等费用；重点项目调度工作，包括与上级协调、现场踏勘、会务、项目库动态管理等费用。
（二）项目绩效目标。
落实省、市、区年度重点项目建设任务，研究产业发展政策，着力推动株洲经开区、云龙示范区开发建设再上新台阶。推进经开区、云龙示范区重点项目建设和产业发展，力争建成全国两型社会示范区、创建国家级经开区。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的推动云龙示范区的项目建设工作，完成年度工作任务目标，实现云龙示范区内项目建设有序健康发展，促进经济社社会持续发展。
2.绩效评价对象重大活动开展情况、项目推进情况、产业规划梳理情况等。
3.绩效考评范围由株洲云龙示范区发展改革局重点办组织开展的各项工作。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则:采取客观性原则进行评价
2.绩效评价指标体系:预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3.绩效评价方法:采取自评
4.绩效评价标准:根据设置的各项指标完成情况进行评价
（三）绩效评价工作过程。
本绩效自评应用对流程审批、资金拨付、政策制度执行力、重大活动开展情况、项目完成情况、项目整体综合效益等进行了设标评价。
三、综合评价情况及评价结论
重大项目前期工作经费全年预算指标数：99.67万元，全部为当年财政拨款。全年执行数：87.15万元。预算完成率为87.44%。项目支出绩效自评得分为96分。全年执行数比全年预算指标数减少12.52万元，原因为2020年重大项目前期工作经费财政拨款预算指标“产业项目建设年”活动奖励经费因华夏幸福产业新城株洲有限公司自身原因不接受该笔资金，导致无法拨付，另一笔是因事情发生年底关账期间，因时间问题未能在年底关账日之前支出。
四、绩效评价指标分析
（一）数量指标：1.项目建设宣传报道30次以上；2.“看学议”活动2次；3.集中开工活动5次。
（二）质量指标：1.新开工项目26个；2.竣工项目17个；3.项目包装策划30个以上。
（三）时效指标：项目建设宣传报道费；“看学议”活动费用；集中开工活动费等。
（四）成本指标：1.项目建设日常工作经费支出：3.79万元；2.项目建设宣传报道支出：12万元；3.“看学议”活动支出：13.45万元；4.集中开工活动支出：30.45万元；5.项目包装策划支出：9.46万元；6.研究产业发展政策支出：18万元。
（五）经济效益指标：项目建设年度投资额超过90亿元；
（六）社会效益指标：完善设施配套、促进产业季军发展，带动劳动就业、聚集人气；
（七）生态效益指标：建设“资源节约、环境友好”型社会；
（八）可持续影响指标：项目竣工投产可能带来持续的经济效益、社会效益、生态效益；
（九）社会公益或服务对象满意度指标：对云龙示范区项目建设服务满意。
五、主要工作举措、存在的问题及原因分析
（一）主要工作举措。
1.开展重大活动，项目建设有力度。今年全市共开展了5次集中开竣工活动，有3次主会场放在我区举行，3月3日投资50亿元的万达广场项目由毛腾飞书记和阳卫国市长宣布开工，吹响了在全市强力推进 “一手抓疫情防控、一手抓复工复产”的号角。4月27日投资52亿元的中关村信息谷产业园在我区开工，陈文浩副省长亲自宣布开工。9月29日投资26.8亿元的国创越摩封装项目开工，吴桂英副省长亲临现场宣布开工。9月18日阳卫国市长为落户我区的“国家数控工程技术研究中心湖南分中心”揭牌。既是省重点项目又是全市仅有的2个“长株潭一体化重点项目”的长郡云龙实验学校和洞株路快速化改造项目实现提前竣工投入使用。省委书记杜家毫亲自主持了洞株路的正式开通仪式并带领省直机关和三市领导车巡全程。
2.实施专项行动，项目建设有制度。我区上下坚持树立“项目为王”思想，扎实开展“两行动一活动”、“双比双看大竞赛活动”和项目建设征地拆迁、治违拆违、施工环境整治“三大攻坚行动”，全面落实项目建设专班制、行政审批代办制、拿地开工同步制、施工环境清扰制对于重点项目，成立工作专班，全过程跟踪，有效的推进项目建设。
3.发展人工智能和大数据产业链，产业招商有成效。5月15日，株洲经开区举办株洲市人工智能和大数据产业链大会，发布人工智能和大数据产业基金，首期规模为3亿元，产业基金及产业链8个项目举行集中签约仪式。10月30日，由市人民政府主办，市商务和粮食局与株洲经开区共同承办的2020年株洲市人工智能和大数据产业链（粤港澳大湾区）招商推介会在深圳举行，会上共签约壹叁数据智能制造、中美创投创业创新、启赋数智创投等12个人工智能和大数据产业链项目。12月14日，株洲经开区作为主要执行单位，承办“2020年全国工业APP和信息消费大赛”，并成功举办株洲经开区专场——“湖南云龙大数据产业园推介暨项目对接会议”，共签约远洋互联网数据中心、大数据交易平台等6个项目，签约金额87亿元。
4.坚持创新引领，发展成效有亮度。2020年9月30日，株洲云龙示范区、株洲经开区成功申报为湖南省省级区域双创示范基地。同时获得2020年度省政府真抓实干表扬激励。这块牌子的取得进一步推动了株洲云龙区域创新创业的发展和产业结构优化升级，为示范区发展新兴产业注入新的内涵和活力，推进建设具有创新型发展模式、智慧型人才聚集、生态型产业链聚集、成长型市场开发弹性的长株潭融城核心产业发展集聚区，践行习总书记视察湖南时做出的“三个高地、四个新湖南”的指示。融城发展重点突出。长株潭“三干两轨”重点项目洞株路快速化改造提前三个月全线通车，省重点项目长郡云龙实验学校提前建成投入使用，北环大道D段建成通车，全面融入长株潭半小时交通圈。
（二）存在的主要问题
1.投资压力较大。今年受国际国内形势和疫情影响比较严重，同时受防范化解债务风险、平台公司转型和融资环境趋紧影响，政府投资大幅压缩，平台公司融资困难，项目建设陷入瓶颈。民营企业投资受宏观形势及疫情影响，投资动力明显不足，项目推进放缓。
2.招商成效有待提升。当前，经济下行压力较大，市场环境严峻复杂，企业投资欲望降低，新项目的招商引资压力巨大，特别是产业项目的招引缺乏大项目、好项目和龙头项目。
3.要素保障存在困难。受疫情影响和企业资金制约，部分项目进度慢于预期。易能生物、深国际物流项目受疫情影响，企业投资放缓。莲花路、卧龙路B段等项目前期受征地拆迁影响，耽误了一些时间，造成项目延期竣工。
六、有关建议
（一）着力在项目建设上有新速度。坚持“项目为王”不动摇，全面落实项目建设专班制、行政审批代办制、拿地开工同步制、施工环境清扰制对于重点项目，成立工作专班，全过程、全链条紧盯不放，尤其要紧盯后期、抓住履约，确保久久为功抓出效果。
（二）着力在产业培育上有新境界。聚焦大数据、智能制造两大主导产业，完善产业链条，努力培育新业态，优化产业布局。
（三）着力在招商引资上有新突破。在做专招商队伍、拓宽招商渠道、创新招商模式上下功夫，不断提升招商的专业性、广泛性、实效性，努力实现数量、质量、体量上有新突破。
（四）着力在强化要素保障有新进展。以我区正在开展的“双比双看”大竞赛活动为契机，坚决啃掉一批硬骨头，确保土地等企业，标厂等项目。
七、其他需要说明的问题
无
项目支出绩效自评报告
（发展与改革专项经费投资和价格）
一、基本情况
（一）项目概况。
价格认定工作，包括办理价格认定案件、专家咨询、参加培训等工作费用；投资管理工作，包括与上级协调、项目资金稽查和监管、项目包装和策划指导等费用。
（三）项目绩效目标。
株洲市云龙示范区价格认定工作将有效提供公共服务，维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行。照国家发展和改革委员会“发改价格（2015）2251号”文件《关于印发〈价格认定规定〉的通知》精神，以促推我区价格认定工作顺利开展为目的。对全区申报资金项目的包装、策划，对全区中央和省市区财政性投资计划安排建设项目的申报、稽察和监管，组织协调全区区域经济发展、资源型城市可持续发展，牵头推进全区新能源和再生能源发展，承担全区节能减排综合协调、节能监督检查工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的对株洲经开分局提出的价格认定协助书进行标的物认定，并落实上级任务，力争推进株洲云龙示范区株洲经济开发区经济发展，帮扶企业项目推进建设。
2.绩效评价对象为辖区内相关单位和企业，主要工作为办理案件个数、案件质量、资金下达率、项目资金稽查和监管、项目包装和策划等。
3.绩效考评范围由株洲云龙示范区发展和改革局投资价格股组织开展的各项工作。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则:采取客观性原则进行评价
2.绩效评价指标体系:预算执行率和一级指标权重统一设置为: 产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、工作任务要求等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3.绩效评价方法:采取自评
4.绩效评价标准:根据设置的各项指标完成情况进行评价
（三）绩效评价工作过程。
本绩效自评应用对办案质量数量、项目包装、项目稽查、业务培训、项目资金使用、项目整体综合效益等进行了设标评价。
四、综合评价情况及评价结论
发展和改革专项经费全年预算指标数：6万元，全部为当年财政拨款。全年执行数：6万元。预算完成率为100%。项目支出绩效自评得分为94分。
四、绩效评价指标分析
（一）数量指标：1.办理价格认定案件10次以上；2.参加上级培训2次以上、项目资金稽查和监管2次以上、项目包装和策划指导2次以上；
（二）质量指标：1.案件办理率100％；2.结案合格率100％；3.资金及时拨付率100％；4.资金及时下达率100％；5.稽查合格率100％。
（三）时效指标：1.项目上级资金申报1-12月完成；2.项目资金稽查和监管1-12月完成。
（四）成本指标：1.办理价格认定案件10次以上3万元成本、2.专家咨询2次以上1万元成本、3.参加上级培训3次以上1万元成本、4.资金及时下达率100%、项目资金稽查和监管2次7万元成本、5.项目包装和策划指导2次以上3万元成本。
（五）经济效益指标：对经开区经济发展、项目发展带来推动作用；
（六）社会效益指标：1.价格认定工作对犯罪嫌疑人的罪行判决提供了依据，为经开区治安环境的稳定做出了贡献；2.项目资金合理使用，推进项目建设提升；
（七）生态效益指标：建设“资源节约、环境友好”型社会；
（八）可持续影响指标：1.保持社会治安稳定提升；2.项目资金合理持续使用；
（九）社会公益或服务对象满意度指标：1.上级主管单位满意度；2.经开区公安分局满意度；3.项目单位满意度。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法。
1.在项目前期上。按照市委市政府授予云龙示范区直接行使市级行政经济管理权限的精神，发展规划部也承揽了区域内发改相关市级行政审批职能。本着“提前预知、严格规范、全程跟踪、服务到位”的理念，加快项目前期审批进程，积极主动地为项目单位服务，力促项目早落地，早开工，早建成，早见效。
2.在资金争取上。为了能让企业较早享受各类专项资金政策，按上级有关要求，为企业争取上级资金，解决资金困难问题，推进项目建设进度。截止年底，我区通过发改口径共申报上级资金共争取到上级资金1723万元，专项债7.3亿元。
3.在物价工作上。一是今年上半年发展规划部共办结价格认定案件共8起。价格认定工作的开展稳定了示范区的治安环境，对犯罪嫌疑人的罪行判决提供了必要依据。二是根据每月价格临时补贴的通知，督促民政局、退役军人事务所、劳动社会保障局将每月价格临时补贴发放到位。
（二）存在的问题
从目前已申报和准备申报的情况看，主要存在以下几个方面的问题：一是上报项目个数不多；二是拟争取资金的规模偏小；三是部分领域在策划和上报项目方面仍是空白;四是部分准备上报项目前期工作不到位，致使项目滞留在市级。
（四）造成的原因
和相关单位和企业联系不够，与上级部门沟通较少，偏离了申报方向。
七、有关建议
（一）加大资金申报力度。充分考虑当前经济形式，结合国家有关政策，大力储备一批、包装一批项目。协助完善其前期手续，积极入库，为资金申报打好基础。全力推进我区投资项目建设，为项目争资融资。
（二）围绕职能抓服务。 优化审批程序。除法律、行政法规明确规定作为项目核准前置条件的外，一律不得将其他事项作为项目核准的前置条件。抓好权力清单落实。按照省、市关于下放和取消行政审批事项的有关要求，明确取消的，一律取消。
（三）加大产教融合相关政策的出台。为推进产教融合工作落到实处，各产教融合工作组的成员单位要加强研究，积极组织参与单位配合研究相关政策，于七月份制定相关实施细则和奖励补贴办法。
八、其他需要说明的问题
无
项目支出绩效自评报告
（发展与改革专项经费片区开发）
一、基本情况
（一）项目概况。
发展与改革专项资金，包括株洲经开区、云龙示范区社会公共信用平台建设项目价格咨询费，2019年大数据产业园运营投入服务委托业务费，长株潭人才小镇课题研究咨询费等费用。
（五）项目绩效目标。
提升示范区整体规划，提高示范区经济发展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的提升示范区整体规划，提高示范区经济发展。
2.绩效评价对象龙母河片区和磐龙湖片区开发建设，加快长株潭一体化步伐情况等。
3.绩效考评范围由株洲云龙示范区发展改革局社会和地区发展股开展的各项工作。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则:采取客观性原则进行评价
2.绩效评价指标体系:预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3.绩效评价方法:采取自评
4.绩效评价标准:根据设置的各项指标完成情况进行评价
（三）绩效评价工作过程。
本绩效自评应用对流程审批、资金拨付、政策制度执行力、项目完成情况、项目整体综合效益等进行了设标评价。
五、综合评价情况及评价结论
发展与改革专项经费片区开发全年预算指标数：19.48万元，全部为当年财政拨款。全年执行数：11.48万元。预算完成率为58.92%。项目支出绩效自评得分为95分。全年执行数比全年预算指标数减少8万元，原因为付款方式为阶段性付款跨年项目。（详见附件）
四、绩效评价指标分析
（一）数量指标：完成2个片区开发工作2次、中介机构服务次数2次以上、编制相关资料2本以上。
（二）质量指标：中介机构服务满意度满意、编制资料满意度满意。
（三）时效指标：完成两个片区公开招标1-12月完成。
（四）成本指标：片区开发工作费20万、中介机构服务费100万、编制资料费80万。
（五）经济效益指标：对经开区经济发展、项目发展带来推动作用提升。
（六）社会效益指标：无。
（七）生态效益指标：无。
（八）可持续影响指标：保持项目经济稳步提升。
（九）社会公益或服务对象满意度指标：业主单位满意度≥95%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1.推进株洲经开区、云龙示范区信用体系建设，筹备搭建区信用信息平台，推动实施信用承诺公示及行政许可和行政处罚双公示制度，加强信用信息数据的归集，抓好信用核查、联合奖惩应用和信用修复等工作。
2. 大数据产业园运营投入服务进行专项审计。
3. 开展长株潭人才小镇课题研究，指导建设突出优质公共服务设施、共享空间、生态环境、交通换乘等基础设施，吸引高端人才汇聚的长株潭人才小镇。
（二）存在的主要问题
信用信息平台暂未搭建完成，不能开展数据归集工作，后续将加快搭建信用信息平台，组织培训，全面推进区信用体系建设工作。
八、有关建议
无
九、其他需要说明的问题
无
项目支出绩效自评报告
（“十四五”规划编制费）
一、基本情况
（一）项目概况。
“十四五”规划编制费，包括株洲经开区、云龙示范区“十四五”规划纲要编制项目价格咨询费，株洲经开区、云龙示范区“十四五”规划编制项目费等费用。
（六）项目绩效目标。
编制株洲经开区、云龙示范区十四五规划，描绘未来五年经济社会发展宏伟蓝图。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的推动云龙示范区的项目建设工作，完成年度工作任务目标，实现云龙示范区内项目建设有序健康发展，促进经济社社会持续发展。
2.绩效评价对象重大活动开展情况、项目推进情况、产业规划梳理情况等。
3.绩效考评范围由株洲云龙示范区发展改革局重点办组织开展的各项工作。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则:采取客观性原则进行评价
2.绩效评价指标体系:预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3.绩效评价方法:采取自评
4.绩效评价标准:根据设置的各项指标完成情况进行评价
（三）绩效评价工作过程。
本绩效自评应用对流程审批、资金拨付、政策制度执行力、重大活动开展情况、项目完成情况、项目整体综合效益等进行了设标评价。
六、综合评价情况及评价结论
“十四五”规划编制费全年预算指标数：78.7万元，全部为当年财政拨款。全年执行数：24.1万元。预算完成率为30.62%。项目支出绩效自评得分为92分。全年执行数比全年预算指标数减少54.6万元，原因为“十四五”规划编制为跨年项目。（详见附件）
四、绩效评价指标分析
（一）数量指标：株洲经开区、云龙示范区十四五规划成果1个。
（二）质量指标：十四五规划成果编制完成率100%。
（三）时效指标：十四五规划编制费用支付时间。
（四）成本指标：十四五规划编制费用支出：≤800000元。
（五）经济效益指标：无。
（六）社会效益指标：无。
（七）生态效益指标：无。
（八）可持续影响指标：无。
（九）社会公益或服务对象满意度指标：对云龙示范区项目建设服务满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
全面铺开“十四五”规划编制工作。召开区“十四五”规划编制工作布置会，委托湖南大学湖南发展研究院编制区“十四五”规划纲要，组织对领导及相关部门进行访谈，并通过云龙官网、云龙发布等平台向社会各界征求区“十四五”规划建议，经多次研究讨论，现已形成“十四五”规划纲要（初稿），策划包装100个“331”重大项目，并进一步筛选完善，形成区十四五重大项目库（初稿）。
（二）存在的主要问题
无
九、有关建议
无
十、其他需要说明的问题
无
项目支出绩效自评报告
（两型、绿心保护专项）
一、基本情况
（一）项目概况。
普及“两型”知识、提高“两型”意识，加强绿心保护、建成两型示范区。
（七）项目绩效目标。
继续推进两型示范创建工作，进一步加强两型文化建设。加强两型宣传及报道力度，组织开展两型宣传等主题活动，在全区倡导符合两型要求的生产方式和消费方式，推动全社会形成绿色消费自觉。加大生态绿心保护与发展，加大违法违规行为巡查和整治力度，促进绿心地区保护良性发展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的推动云龙示范区的两型示范创建工作和生态绿心保护与发展。
2.绩效评价对象两型示范创建、生态绿心保护与发展等。
3.绩效考评范围由株洲云龙示范区发展改革局两型社会建设综合配套改革股组织开展的各项工作。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则:采取客观性原则进行评价
2.绩效评价指标体系:预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3.绩效评价方法:采取自评
4.绩效评价标准:根据设置的各项指标完成情况进行评价
（三）绩效评价工作过程。
本绩效自评应用对流程审批、资金拨付、政策制度执行力、重大活动开展情况、项目完成情况、项目整体综合效益等进行了设标评价。
七、综合评价情况及评价结论
两型、绿心保护专项全年预算指标数：79.8万元，全部为当年财政拨款。全年执行数：11.8万元。预算完成率为14.79%。项目支出绩效自评得分为91分。（详见附件）
四、绩效评价指标分析
（一）数量指标：1.两型创建单位2至3个；2. 两型宣传1次以上；3. 设立绿心保护标识标牌20个；4. 整治违法违规行为1次。
（二）质量指标：1.两型创建完成率100%；2. 两型知识普及面至每个社区；3. 标识标牌完整率≥90%；4. 按工作要求完成违法违规行为整治等其他工作。
（三）时效指标：1. 2020年底前完成两型创建；2. 2020年底前完成两型宣传；3. 2020年底前完成设立绿心保护标识标牌；4. 2020年底前完成整治违法违规行为。
（四）成本指标：1. 两型创建工作经费支出：11.8万元；2. 两型宣传工作经费支出：0万元；3. 绿心保护标识标牌费用支出：0万元；4. 整治违法违规行为工作经费支出：0万元。
（五）社会效益指标：提升助力建设两型示范区；
（六）生态效益指标：建设环境友好、资源节约型社会。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
一、两型改革稳步推进。示范创建持续深化, 能力水平明显提高.以两型示范创建作为两型社会建设的重要动力，积极推进两型示范创建工作，围绕两型生产、生活、教育的主题，组织两型村庄、学校为主体的两型创建活动。
二、绿心保护不断加强。一是宣传贯彻《条例》《总规》，新版《绿心地区保护条例》和《绿心总规》在2019年陆续颁布实施，为落实好《绿心地区保护条例》和《绿心总规》，加强绿心地区法律法规政策和规划修改内容的宣传，让“绿水青山就是金山银山”的理念根植在全区党员干部脑中、群众心中，并转化为自觉行动，形成齐抓共管的工作格局，推进绿心地区高质量发展落到实处，中心率先在全省启动生态绿心保护宣传工作，制定了宣传工作方案，启动了一系列的宣传活动。二是树牢领导干部绿心保护意识。通过一系列的生态绿心保护宣传活动，提高了各阶层对生态绿心的认识和了解，增强保护生态绿心的意识，在全区上下营造了关心、支持、参与保护生态绿心的良好氛围。
（二）存在的主要问题
预算编制、执行需要进一步细化，预算绩效管理有待加强。
十、有关建议
1.科学编制预算，加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，加强财政资金管理。
2.对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。
十一、其他需要说明的问题
无
四、 绩效管理存在的问题及下一步改进措施
当年预算执行中存在的问题有:项目申报前期测算不够准确,使得部分项目资金可能有富余，部分项目资金又可能不够。还有部分为新增上级项目资金指标，由于指标下达日赶上年底关账时间段，造成资金无法及时支出。
改进措施：1、增强预算编制的科学性和可行性。严格控制预算，从源头加强管理；2、建立健全部门单位内部控制制度；3、建立完善的公用经费定额标准体系；4、加强单位负责人和财务人员对财经制度及法规知识方面的学习，共同提高部门领导和财务人员资金管理的水平，从而促进资金管理的不断规范。
五、其他需要说明的情况
无。
附件：1-1.2020年度部门整体支出绩效自评表
1-2.2020年度项目支出绩效自评表
株洲云龙示范区发展和改革局2020年度部门整体支出绩效自评表